2. Tertial 2025 Stavanger Kommune: Fortsatt store utfordringer, men tegn til bedring

29 Sep 2025 12:00 CEST

Tertialrapport: Fortsatt store utfordringer, men tegn
til bedring

Kommunen har innført en rekke tiltak for å få kontroll på økonomien.
– Flere av tiltakene har hatt effekt, men situasjonen er fortsatt alvorlig, sier

konstituert kommunedirektør Kjartan Møller.

Stavanger kommune leverte som kjent det svakeste økonomiske driftsresultatet på
ti år i 2024.
Da resultatene for årets fire første måneder ble presentert i mai lå
tjenesteområdene an til et
merforbruk på 349 millioner kroner. Innsparingstiltak er satt i verk og nå viser
tall for andre tertial
at tiltakene virker.

– Det har vært sentralt for oss å få kontroll på økonomien og få merforbruket
ned. Vi ser at
grepene som er tatt har hatt effekt, men den økonomiske situasjonen er fortsatt
alvorlig sier
Møller.

Økt kontroll

Egne tiltak hos virksomhetene i kombinasjon med generelle tiltak som
ansettelses- og
bemanningskontroll, forsterket reisekontroll og restriktiv innkjøpspolitikk har
dempet
utgiftsveksten.

– Samtidig er merforbruket fortsatt høyt, og vi må derfor jobbe videre med
tiltak inn mot 2026,
sier Møller.

Årsprognosen for tjenesteområdene viser et forventet merforbruk på kr 197 mill.
ved utgangen av
året. Kommunedirektøren mener dette viser at det blir jobbet godt både med å
gjennomføre
innsparingstiltak og med å sette inn tiltak for å redusere merforbruket. Det er
også en liten
forbedring i netto driftsresultat, blant annet som følge av frigjorte midler fra
lønnsreserven, noen
merinntekter, samt lavere finanskostnader grunnet investeringsstansen i 2025.
Møller understreker imidlertid alvoret:

– Til tross for tydelige tegn til forbedring, er den økonomiske situasjonen i
Stavanger kommune
fortsatt alvorlig. På de fleste parametere oppnår vi ikke de finansielle
måltallene som er vedtatt,
slår han fast.

Merforbruket

De 197 millionene i anslått merforbruk tilhører i all hovedsak tjenesteområdet
helse og velferd
og tjenesteområdet oppvekst og utdanning.

• På oppvekst og utdanning forventes et merforbruk på grunnskolene på kr 80
mill. Dette
skyldes at skolene ikke klarer å redusere kostnadsnivået tilsvarende
rammereduksjon
1,5 % på kr 32,2 mill. samt at skolene har en høyere bemanning enn tildelt
budsjett gir
rom for.

• Forventet merforbruk på helse og velferd skyldes rekrutteringsvansker og høyt
sykefravær hos alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Dette fører til
økt behov
for innleid personell og overtid tilsvarende kr 54,1 mill. I tillegg er det
økning og endring i
antall brukere hos velferd og sosial som utgjør kr 65,3 mill.

Omdisponering

I forbindelse med 1. tertialrapport fikk kommunedirektøren fullmakt til å
omdisponere inntil 1,5
% av rammen mellom tjenesteområder, for å øke kommunens handlingsrom og bedre
netto
driftsresultat. Med utgangspunkt i denne fullmakten ble budsjettrammene på
tjenesteområdene
redusert med til sammen 148 millioner kroner. Kommunedirektøren har brukt 88
millioner av
disse til å styrke de virksomhetene som har merforbruk som skyldes lovpålagte
klientutgifter. De
resterende 60 millionene har blitt holdt igjen sentralt for å se dette opp mot
det samlede
merforbruket i drift ved slutten av året.

Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer vil øke netto driftsresultat
fra 0,3 til 0,9
prosent, et tall som fortsatt ligger langt under det politisk vedtatte måltallet
på minst 2 prosent.
Samtidig blir egenfinansieringen av investeringene økt fra 39 til 41 prosent,
mens
investeringsnivået blir redusert fra 14 til 12 prosent. Gjeldsgraden går ned fra
70 til 69 prosent.

Fakta:
• Prognose for merforbruk på tjenesteområdene er kr 197 mill.

• Netto driftsresultat øker fra 0,3 til 0,9 %. Målet er 2 %

• Investeringsutgifter reduseres med kr 303 mill.

• Investeringsnivået reduseres fra 13,6 % til 11,6 %

• Lånebehov reduseres med kr 217,9 mill.

• Planlagt bosetning av flyktninger er redusert fra 415 til 310

• Sykefraværet per 2. kvartal var 9,3 % som er en nedgang på 0,7 prosentpoeng
fra samme
periode i fjor

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

656326_Tertialrapport per 31.08.2025 (PDF).pdf